Какая система налогообложения лучше для ип розничная торговля продуктами
Анонимный вопрос · 26 июня 2018
90,2 K
ИП в рознице выгодно работать на УСН или ЕНВД.
УСН предполагает 2 объекта налогообложения:
- Доходы * 6%. То есть суммируются все доходы, поступившие в кассу или на расчетный счет и умножаются на 6%
- Доходы минус расходы * 15%. Также суммируются доходы за минусом документально и экономически подтверженных затрат и умножается на 15%. Данный объект налогообложения выгоднее в том случае, если доля документально подтвержденных расходов превышает сумму доходов.
ЕНВД — 15% от базовой доходности, т.е. предполагаемого дохода от данного вида деятельности. Его можно применять, если площадь торгового зала не превышает 150 м2.
Альтернативой ЕНВД выступает ПСН. Ставка налога на ПСН всего 6%. Налогооблагаемой базой выступает потенциальный доход.
Более подробное сравнение спецрежимов см. здесь
Как правильно перейти с енвд на усн, если мы филиал и мы торгуем обувью.
В большинстве случаев наиболее выгодным вариантом будет УСН. Так как у розничной торговли расходов много (аренда, закупки, зарплаты) — лучше вариант доход минус расход, то есть начисление с прибыли (от 7 до 15% в зависимости от региона).
Надо считать. Часто выгоднее всего применять УСН «доходы минус расходы». Может быть и так, что самый лучший… Читать дальше
Обычно предприниматели для розничной торговли выбирают систему УСН, поскольку на ней можно учитывать расходы, которых очень много при организации торговой точки. Лучшим вариантом будет при исчислении налогов вычитывать затраты. Для этого больше подойдет упрощенка вида «Доходы минус расходы». Она позволит сократить налоговую базу и, соответственно, сам налог. Опять же… Читать далее
Консультант по маркетингу и рекламе. Аудит сайтов, рекламы в Яндекс.Директ. gali…
до 2019 года это было ЕНВД, но с 2020 года его отменяют.
Чтобы ответить на вопрос, лучше составить таблицу предполагаемых доходов и расходов, и рассчитать налог на разных системах — УСН (Доход-Расход) УСН с Доходов. не забудьте учесть в расчетах собственный платеж ИП.
У меня знакомые предприниматели в рознице сидят на УСН 6% с доходов, им это вышло выгоднее, чем вести… Читать далее
Руководитель юридического отдела ООО «Премьер-Партнер» https://reg-nko.ru/ тел:…
Упрощенная система налогообложения является самой распространенной у индивидуальных предпринимателей из всех существующих.
Она не содержит слишком много условий и при этом обладает рядом преимуществ перед ОСНО. Для перехода на данную систему должны быть соблюдены два параметра — в штате ИП не должно быть более ста работников, а совокупный доход в год не должен… Читать далее
Консультации бухгалтера от компании TaxBit
Все упирается в документы на расходы, если вы их сможете получить от поставщика (а не закупаете где-то на али) то УСН15%, если нет то УСН6%. Не забудьте про торговый сбор, если вы в Москве и там где он применим и у вас есть торговый зал. Есть сроки на постановку на учет по торговому сбору. Инспекторы ходят, проверяют.
Добрый день! Для розничной торговли возможно выбрать УСН (доходы минус расходы), ЕНВД (налог от торговой площади), патент (но в зависимости от региона ведения торговли). Для того, чтобы выбрать самый выгодный вариант нужно просчитать все системы налогообложения и определиться.
Генеральный директор ООО «ЮК «Бизнес-Право»
+7(495) 211-15-88
https://reg-bp.ru/
Здравствуйте, обычно выбирают УСН (упрощенная система налогообложения), которая бывает двух видов:
— 6% — Вы платите со всех доходов не зависимо от Ваших расходов, обычно беркт у кого мало расходов (чаще услуги);
— 15% — Вы платите с прибыли (доход минус расход), в случае если у Вас много расходов (закупка товаров, зарплаты, аренда и т.д.), то берут 15%.
ОСНО (общую… Читать далее
Оптимальных варианта два: УСН (15% на «доходы минус расходы») и патент (6% от заранее установленной суммы дохода).
Упрощенку следует выбрать если:
1. у вас много сотрудников, т.к. расходы на страховые взносы включаются в расходы, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу;
2. вы готовы подавать налоговую декларацию один раз в год.
Патент следует выбрать если:
1. вы… Читать далее
Какие можно выделить минусы при выборе упрощенной системы налогообложения для ИП?
Интересуюсь всем понемногу. По большей части люблю компьютерную деятельность.
Здравствуйте, основными минусами при выборе УСН для ИП являются следующие:
1) УСН могут применять не все, а только те организации, которые соблюдают ряд условий, а именно:
1.1 численность сотрудников не более 100;
1.2 доходы за налоговый период не превышает 150 млн. руб;
1.3 организация не открывала филиалов;
1.4 доля участия других организаций не более 25%.
2) Обязательный минимальный налог устанавливается для УСН в обязательном порядке (1% от доходов), ее в любом случае необходимо будет заплатить, даже если расходы привысят доходы.
3) Контрагентам невыгодно работать без ндс, так как в таком случае они просто будут переплачивать налог.
Прочитать ещё 1 ответ
ИП -если не ЕНВД то какое налогообложение должно быть?
Всё о старте и ведении бизнеса в России простыми словами и с понятными… · regberry.ru
У индивидуального предпринимателя большой выбор систем налогообложения: ЕНВД, ПСН, УСН Доходы, УСН Доходы минус расходы, ЕСХН, ОСНО. На всех режимах, кроме общей системы налогообложения, налоговая нагрузка, как правило, ниже. Однако возможность перехода на эти льготные режимы зависит от вида деятельности ИП и количества работников.
Так, на ПСН можно заниматься бытовыми услугами, перевозками, розницей и общепитом на площади до 50 кв. м, а количество работников не должно превышать 15 человек.
ЕНВД имеет такую же направленность, но количество работников может достигать 100 человек.
На УСН выбор видов деятельности практически не ограничен, численность работников до 100 человек, а лимит годового дохода – до 150 млн рублей.
ЕСХН – это сельхозналог, который платят только сельхозпроизводители и рыболовецкие производства.
На ОСНО никаких ограничений нет, и если ИП не подаст заявление о выборе режима, то будет по умолчанию работать на общей системе. Без знаний в сфере учета выбор между режимами сделать трудно, лучше обратиться на консультацию к бухгалтеру.
Прочитать ещё 1 ответ
Я ИП, хочу перейти на НПД (самозанятый). Нужно ли при этом закрывать ИП?
Понимаю толк в онлайн-бизнесе и в удаленной работе ¯_(ツ)_/¯ svob-writer.ru/razn… · svob-writer.ru
Нет, не обязательно закрывать. И даже расчетным счетом можно продолжать пользоваться.
Надо сначала зарегистрироваться в приложении для самозанятых. После регстрации подождать немного, там в профиле автоматически заполнится информация о вас.
Потом в течение месяца с даты регистрации надо подать в налоговую уведомление. Но форму уведомления они не разработали, поэтому пока предлагают использовать не совсем подходящие. Для УСН (у вас УСН?) это форма «О прекращении ведения дятельности, в отношении которой применялась УСН». Можно отвезти им или отправить в электронном виде из личного кабинета ИП (если есть ЭЦП) или бумажным письмом послать. Более подходящую форму обещают разработать позднее.
Потом надо еще сдать декларацию за неполный год. До даты, с которой переходите на НПД. Причем сдавать ее, вроде как, положено до 25 числа следующего месяца.
На сайта налоговой большоооой раздел вопросов-ответов как раз про НПД.
+++
Датой перехода будет считаться дата регистрации в приложении.
В личном кабинете ИП будет висеть напоминание о необходимости подачи уведомления. По идее если вы видите это напоминание, значит, процесс идет корректно.
И если уведомление не подать вовремя, то регистрация НПД аннулируется и считается, что все это время вы так и продолжали работать как раньше.
***
АПД Написала по теме: ИП или Самозанятый какая разница?
Прочитать ещё 6 ответов
Какие налоги и платежи выплачиваются при создании ИП?
Всё о старте и ведении бизнеса в России простыми словами и с понятными… · regberry.ru
Для открытия ИП достаточно оплатить госпошлину 800 рублей. При наличии электронной подписи форму Р21001 на регистрацию ИП можно подать через сайт налоговой или госуслуг, тогда госпошлину можно не оплачивать, однако сама процедура такой онлайн-регистрации довольно сложна и не подходит тем, кто «не дружит» с компьютером.
После регистрации ИП вам нужно определиться с системой налогообложения и от этого будет зависеть, когда и какие будут ваши следующие расходы.
Патент оплачивается авансом :
- Патент, выданный на срок до шести месяцев, надо оплатить в полном объеме не позднее срока окончания его действия;
- Если срок действия патента составляет от шести месяцев и до года, то одну треть его полной стоимости надо оплатить не позднее 90 дней после начала действия, а две трети — не позднее срока окончания действия патента.
ЕНВД оплачивается поквартально до 25 апреля, июля, октября и января.
Авансовые платежи по УСН вносятся до 25 апреля, июля, октября, а окончательный расчёт по итогам года — до 30 апреля следующего года.
Также до окончания года необходимо оплатить страховые взносы. Для ИП без работников за полный 2020 год это будет чуть больше 40 000. За 2019 год для нового ИП, зарегистрированного в середине года, сумма взносов будет пропорциональна количеству отработанных дней. Взносы выгодно уплачивать частями, чтобы на сумму взносов, уплаченную до окончания квартала, уменьшить сумму налога на (УСН 6% и ЕНВД) или налогооблагаемую базу на (УСН 15%).
Таким образом, если ИП регистрируется сейчас, в 3-м квартале, например, на УСН 6%, то до конца сентября необходимо будет уплатить часть страховых взносов, а до 25 октября — аванс по УСН, если сумма исчисленного налога превысит сумму страховых взносов.
Прочитать ещё 9 ответов
Анонимный вопрос · 26 июня 2018
90,2 K
ИП в рознице выгодно работать на УСН или ЕНВД.
УСН предполагает 2 объекта налогообложения:
- Доходы * 6%. То есть суммируются все доходы, поступившие в кассу или на расчетный счет и умножаются на 6%
- Доходы минус расходы * 15%. Также суммируются доходы за минусом документально и экономически подтверженных затрат и умножается на 15%. Данный объект налогообложения выгоднее в том случае, если доля документально подтвержденных расходов превышает сумму доходов.
ЕНВД — 15% от базовой доходности, т.е. предполагаемого дохода от данного вида деятельности. Его можно применять, если площадь торгового зала не превышает 150 м2.
Альтернативой ЕНВД выступает ПСН. Ставка налога на ПСН всего 6%. Налогооблагаемой базой выступает потенциальный доход.
Более подробное сравнение спецрежимов см. здесь
Как правильно перейти с енвд на усн, если мы филиал и мы торгуем обувью.
В большинстве случаев наиболее выгодным вариантом будет УСН. Так как у розничной торговли расходов много (аренда, закупки, зарплаты) — лучше вариант доход минус расход, то есть начисление с прибыли (от 7 до 15% в зависимости от региона).
Надо считать. Часто выгоднее всего применять УСН «доходы минус расходы». Может быть и так, что самый лучший… Читать дальше
Обычно предприниматели для розничной торговли выбирают систему УСН, поскольку на ней можно учитывать расходы, которых очень много при организации торговой точки. Лучшим вариантом будет при исчислении налогов вычитывать затраты. Для этого больше подойдет упрощенка вида «Доходы минус расходы». Она позволит сократить налоговую базу и, соответственно, сам налог. Опять же… Читать далее
Консультант по маркетингу и рекламе. Аудит сайтов, рекламы в Яндекс.Директ. gali…
до 2019 года это было ЕНВД, но с 2020 года его отменяют.
Чтобы ответить на вопрос, лучше составить таблицу предполагаемых доходов и расходов, и рассчитать налог на разных системах — УСН (Доход-Расход) УСН с Доходов. не забудьте учесть в расчетах собственный платеж ИП.
У меня знакомые предприниматели в рознице сидят на УСН 6% с доходов, им это вышло выгоднее, чем вести… Читать далее
Руководитель юридического отдела ООО «Премьер-Партнер» https://reg-nko.ru/ тел:…
Упрощенная система налогообложения является самой распространенной у индивидуальных предпринимателей из всех существующих.
Она не содержит слишком много условий и при этом обладает рядом преимуществ перед ОСНО. Для перехода на данную систему должны быть соблюдены два параметра — в штате ИП не должно быть более ста работников, а совокупный доход в год не должен… Читать далее
Консультации бухгалтера от компании TaxBit
Все упирается в документы на расходы, если вы их сможете получить от поставщика (а не закупаете где-то на али) то УСН15%, если нет то УСН6%. Не забудьте про торговый сбор, если вы в Москве и там где он применим и у вас есть торговый зал. Есть сроки на постановку на учет по торговому сбору. Инспекторы ходят, проверяют.
Добрый день! Для розничной торговли возможно выбрать УСН (доходы минус расходы), ЕНВД (налог от торговой площади), патент (но в зависимости от региона ведения торговли). Для того, чтобы выбрать самый выгодный вариант нужно просчитать все системы налогообложения и определиться.
Генеральный директор ООО «ЮК «Бизнес-Право»
+7(495) 211-15-88
https://reg-bp.ru/
Здравствуйте, обычно выбирают УСН (упрощенная система налогообложения), которая бывает двух видов:
— 6% — Вы платите со всех доходов не зависимо от Ваших расходов, обычно беркт у кого мало расходов (чаще услуги);
— 15% — Вы платите с прибыли (доход минус расход), в случае если у Вас много расходов (закупка товаров, зарплаты, аренда и т.д.), то берут 15%.
ОСНО (общую… Читать далее
Оптимальных варианта два: УСН (15% на «доходы минус расходы») и патент (6% от заранее установленной суммы дохода).
Упрощенку следует выбрать если:
1. у вас много сотрудников, т.к. расходы на страховые взносы включаются в расходы, тем самым уменьшая налогооблагаемую базу;
2. вы готовы подавать налоговую декларацию один раз в год.
Патент следует выбрать если:
1. вы… Читать далее
Какие можно выделить минусы при выборе упрощенной системы налогообложения для ИП?
Интересуюсь всем понемногу. По большей части люблю компьютерную деятельность.
Здравствуйте, основными минусами при выборе УСН для ИП являются следующие:
1) УСН могут применять не все, а только те организации, которые соблюдают ряд условий, а именно:
1.1 численность сотрудников не более 100;
1.2 доходы за налоговый период не превышает 150 млн. руб;
1.3 организация не открывала филиалов;
1.4 доля участия других организаций не более 25%.
2) Обязательный минимальный налог устанавливается для УСН в обязательном порядке (1% от доходов), ее в любом случае необходимо будет заплатить, даже если расходы привысят доходы.
3) Контрагентам невыгодно работать без ндс, так как в таком случае они просто будут переплачивать налог.
Прочитать ещё 1 ответ
ИП -если не ЕНВД то какое налогообложение должно быть?
Всё о старте и ведении бизнеса в России простыми словами и с понятными… · regberry.ru
У индивидуального предпринимателя большой выбор систем налогообложения: ЕНВД, ПСН, УСН Доходы, УСН Доходы минус расходы, ЕСХН, ОСНО. На всех режимах, кроме общей системы налогообложения, налоговая нагрузка, как правило, ниже. Однако возможность перехода на эти льготные режимы зависит от вида деятельности ИП и количества работников.
Так, на ПСН можно заниматься бытовыми услугами, перевозками, розницей и общепитом на площади до 50 кв. м, а количество работников не должно превышать 15 человек.
ЕНВД имеет такую же направленность, но количество работников может достигать 100 человек.
На УСН выбор видов деятельности практически не ограничен, численность работников до 100 человек, а лимит годового дохода – до 150 млн рублей.
ЕСХН – это сельхозналог, который платят только сельхозпроизводители и рыболовецкие производства.
На ОСНО никаких ограничений нет, и если ИП не подаст заявление о выборе режима, то будет по умолчанию работать на общей системе. Без знаний в сфере учета выбор между режимами сделать трудно, лучше обратиться на консультацию к бухгалтеру.
Прочитать ещё 1 ответ
Я ИП, хочу перейти на НПД (самозанятый). Нужно ли при этом закрывать ИП?
Понимаю толк в онлайн-бизнесе и в удаленной работе ¯_(ツ)_/¯ svob-writer.ru/razn… · svob-writer.ru
Нет, не обязательно закрывать. И даже расчетным счетом можно продолжать пользоваться.
Надо сначала зарегистрироваться в приложении для самозанятых. После регстрации подождать немного, там в профиле автоматически заполнится информация о вас.
Потом в течение месяца с даты регистрации надо подать в налоговую уведомление. Но форму уведомления они не разработали, поэтому пока предлагают использовать не совсем подходящие. Для УСН (у вас УСН?) это форма «О прекращении ведения дятельности, в отношении которой применялась УСН». Можно отвезти им или отправить в электронном виде из личного кабинета ИП (если есть ЭЦП) или бумажным письмом послать. Более подходящую форму обещают разработать позднее.
Потом надо еще сдать декларацию за неполный год. До даты, с которой переходите на НПД. Причем сдавать ее, вроде как, положено до 25 числа следующего месяца.
На сайта налоговой большоооой раздел вопросов-ответов как раз про НПД.
+++
Датой перехода будет считаться дата регистрации в приложении.
В личном кабинете ИП будет висеть напоминание о необходимости подачи уведомления. По идее если вы видите это напоминание, значит, процесс идет корректно.
И если уведомление не подать вовремя, то регистрация НПД аннулируется и считается, что все это время вы так и продолжали работать как раньше.
***
АПД Написала по теме: ИП или Самозанятый какая разница?
Прочитать ещё 6 ответов
Какие налоги и платежи выплачиваются при создании ИП?
Всё о старте и ведении бизнеса в России простыми словами и с понятными… · regberry.ru
Для открытия ИП достаточно оплатить госпошлину 800 рублей. При наличии электронной подписи форму Р21001 на регистрацию ИП можно подать через сайт налоговой или госуслуг, тогда госпошлину можно не оплачивать, однако сама процедура такой онлайн-регистрации довольно сложна и не подходит тем, кто «не дружит» с компьютером.
После регистрации ИП вам нужно определиться с системой налогообложения и от этого будет зависеть, когда и какие будут ваши следующие расходы.
Патент оплачивается авансом :
- Патент, выданный на срок до шести месяцев, надо оплатить в полном объеме не позднее срока окончания его действия;
- Если срок действия патента составляет от шести месяцев и до года, то одну треть его полной стоимости надо оплатить не позднее 90 дней после начала действия, а две трети — не позднее срока окончания действия патента.
ЕНВД оплачивается поквартально до 25 апреля, июля, октября и января.
Авансовые платежи по УСН вносятся до 25 апреля, июля, октября, а окончательный расчёт по итогам года — до 30 апреля следующего года.
Также до окончания года необходимо оплатить страховые взносы. Для ИП без работников за полный 2020 год это будет чуть больше 40 000. За 2019 год для нового ИП, зарегистрированного в середине года, сумма взносов будет пропорциональна количеству отработанных дней. Взносы выгодно уплачивать частями, чтобы на сумму взносов, уплаченную до окончания квартала, уменьшить сумму налога на (УСН 6% и ЕНВД) или налогооблагаемую базу на (УСН 15%).
Таким образом, если ИП регистрируется сейчас, в 3-м квартале, например, на УСН 6%, то до конца сентября необходимо будет уплатить часть страховых взносов, а до 25 октября — аванс по УСН, если сумма исчисленного налога превысит сумму страховых взносов.
Прочитать ещё 9 ответов